一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆广播电视集团（总台）是党的新闻宣传机构，由市委宣传部领导，市文化旅游委依法实施行政管理。集团（总台）主要负责办好广播频率、电视频道和有线数字电视、移动电视业务，负责全市广播电视有线传输骨干网、无线广播电视网和主城区有线电视用户网的建设，负责广播电视节目的传输覆盖，负责新媒体业务拓展和推进媒体融合发展，负责全市广播电视实体的业务指导等。
（二）单位构成
重庆广播电视集团（总台）现有6套广播频率，分别是：综合广播（重庆之声）、经济广播、交通广播、音乐广播、都市广播和文艺广播；12套电视节目，分别是：综合频道（重庆卫视）、新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、公共•农村频道、少儿频道、时尚购物频道、国际频道，其中综合（重庆卫视）高清频道已上星传输，新闻频道、影视频道、科教频道、都市频道、文体娱乐频道、生活资讯频道、时尚频道、少儿频道、时尚购物频道已在有线网中实现高标清同播；另有移动电视频道1个、手机电视频道2个、有线数字付费频道1个（汽摩频道）、准数字点播通道5个、数字广播频率6个,办有1份广播电视报，开云官网（视界网）已实现全球上线运行。重庆广播电视集团（总台）财政补助拨款主要包含集团本部及其下属的重庆广播电视技术中心。集团（总台）本部属于自收自支的事业单位，每年的财政补助主要是集团组建前离退休人员的经费和部分专项经费；重庆广播电视技术中心属于全额拨款的事业单位，财政拨款主要是在职、离退休人员经费和少量的专项经费，集团（总台）每年都要对其进行差额补助。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数7,562.41万元，其中：一般公共预算拨款5,557.41万元，其他收入2,005万元。收入较2020年减少5,152.68万元，其中一般公共预算财政拨款较上年减少4,626.68万元，其他收入（集团对技术中心补助）较上年减少526万元。主要是媒体融合发展项目未纳入2021年年初预算、中央资金减少、财政统一调减项目预算、技术中心人员工资福利及社保费用减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数7,562.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6,662.79万元,社会保障和就业支出557.91万元,卫生健康支出91.34万元,住房保障支出250.37万元。支出预算较去年减少5,152.68万元，其中基本支出预算减少611.94万元，主要是技术中心人员工资福利、社保费用的减少；项目支出预算减少4,540.74万元，主要是媒体融合发展项目未纳入2021年年初预算、同时中央资金减少、财政统一调减项目预算。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入5,557.41万元，一般公共预算财政拨款支出5,557.41万元，比2020年减少4,626.68万元。其中：基本支出2,096.61万元，比上年减少85.94万元，主要原因是技术中心人员变动引起基本工资、社保费用、公用支出减少；项目支出3,460.8万元，比上年减少4,540.74万元，主要原因是媒体融合发展项目未纳入2021年年初预算、同时中央资金减少、财政统一调减项目支出。
重庆广播电视集团（总台）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算110万元，与上年持平；因公出国(境)费用0万元，与上年持平；公务接待费30万元，与上年持平；公务用车运行维护费80万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位2021年无政府采购项目。
3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,460.8万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车19辆，2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨静林 联系方式：023-63635371
